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海航控股: 海南航空控股股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-02 01:07:49

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（原标题：海南航空控股股份有限公司内部审计制度）

海南航空控股股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强公司及控股子公司内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构及控股子公司的内部审计活动。内部审计机构对董事会审计与风险委员会负责，履行对公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况的审计监督职责，并定期报告工作。制度明确了审计程序、信息披露要求及奖惩机制。

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