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国发股份: 内部控制缺陷认定标准（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 19:26:42

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（原标题：内部控制缺陷认定标准（2025年修订））

北海国发川山生物股份有限公司制定了内部控制缺陷认定标准，包括设计缺陷与运行缺陷的分类，以及重大、重要、一般缺陷的划分依据。标准涵盖财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定方法。财务报告缺陷认定结合资产总额、营业收入、利润总额的潜在错报金额及舞弊、财报更正等定性因素。非财务报告缺陷认定依据直接财产损失金额及违法违规、重大决策失误等定性情形。相关指标以公司最近一年经审计合并报表数据为准，并可根据经营变化适时修订。

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