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国发股份: 内部控制管理制度（2025年修订）内容摘要

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2025-12-01 19:16:51

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（原标题：内部控制管理制度（2025年修订））

北海国发川山生物股份有限公司发布《内部控制管理制度》（2025年修订），明确公司内部控制的目标包括保障资产安全、确保信息披露真实准确、提升经营效率及执行法律法规。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，强调对下属公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键环节的管控。公司董事会负责制度的制定与评估，审计部定期检查内部控制执行情况，并提交年度内部控制自我评价报告。

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