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ST香雪: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 06:36:06

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（原标题：内部审计制度）

广州市香雪制药股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。公司设立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作，确保审计独立性。内部审计涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面，定期检查募集资金使用、关联交易、大额资金往来等事项。审计部门需至少每季度向审计委员会报告一次，协助编制《内部控制自我评价报告》，并在年度报告披露时同步公开。制度还规定了审计工作底稿、档案管理、奖惩措施等内容。

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