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广和通: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 06:09:30

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

深圳市广和通无线股份有限公司为加强内部控制，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》制定了内部控制制度。该制度明确了公司内部控制的目标，包括遵守法律法规、保障资产安全、提高经营效率、确保信息披露真实准确完整。制度涵盖了内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面提出了具体控制要求。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，内部审计部门负责监督检查。

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