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天能股份: 天能电池集团股份有限公司内部审计管理制度（2025年修订）内容摘要

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2025-11-29 03:54:01

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（原标题：天能电池集团股份有限公司内部审计管理制度（2025年修订））

天能电池集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确审计部的职责包括对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督和评价。审计部需定期向审计委员会报告工作，提交年度和半年度内部审计报告，并对发现的内部控制缺陷提出改进建议。公司董事会应依据审计报告形成内部控制评价报告，并披露会计师事务所的核实意见。制度还规定了审计工作底稿的管理、责任追究机制及内部审计人员的履职要求。

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