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亿道信息: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 03:18:49

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司为加强内部控制管理，提高经营效率，保障发展战略实施，依据相关法律法规及公司章程，制定内部控制制度。该制度涵盖内部控制的目标、原则、基本要素及具体实施内容，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责制度的建立与实施，审计委员会负责监督，审计部独立开展内部审计工作。公司需定期开展内部控制自我评价，出具内部控制自我评价报告，并接受会计师事务所审计或核查。制度强调内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。

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