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供销大集: 内部控制评价管理办法内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:01:24

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（原标题：内部控制评价管理办法）

供销大集集团股份有限公司发布《内部控制评价管理办法》（2025年修订），明确公司及所属控股子公司内部控制评价的范围、原则、职责分工、评价内容、方法与程序。办法规定评价工作应遵循全面性、重要性、客观性、及时性原则，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内部控制评价报告的真实性，审计委员会负责监督。内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷，按财务报告与非财务报告两类标准认定，并明确整改与验收要求。评价报告以12月31日为基准日，次年4个月内报出。

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