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海马汽车: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:57:11

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（原标题：内部控制制度）

海马汽车股份有限公司为加强内部控制管理，提升经营效率和财务信息可靠性，防范风险，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，明确董事会对内部控制的建立与有效运行负责，并规定了对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制要求。公司每年开展内部控制自我评价，形成自我评价报告并经董事会审议。

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