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方大炭素: 方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-28 20:39:08

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（原标题：方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度）

方大炭素新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，监督检查公司及控股子公司的内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等。审计部门应保持独立性，定期提交审计报告，检查重大事项实施情况及资金往来，并对内部控制缺陷督促整改。制度还规定了审计档案管理、监督管理与违规处理等内容。

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