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盛达资源: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:21:46

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（原标题：内部控制制度）

盛达金属资源股份有限公司为加强内部控制建设，提高风险防范与管理水平，依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标、原则及实施要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会负责监督，内部审计部门负责组织协调。制度还规定了内部控制评价的内容、程序、缺陷认定标准及报告机制，要求定期出具内部控制评价报告并披露。

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