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ST汇洲: 内部控制管理制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-28 20:08:47

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（原标题：内部控制管理制度（2025年11月））

汇洲智能技术集团股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了内部控制的目标、原则及要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司通过董事会、审计委员会、高级管理人员和全体员工共同实施内部控制，重点加强对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动的控制。制度还规定了内部审计部门的职责和运作机制，要求定期开展内部控制自查和评价，并对外披露内部控制评价报告和审计报告。

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