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ST汇洲: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-28 20:03:33

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

汇洲智能技术集团股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年11月），明确内部审计工作的职责、权限和工作流程。制度规定公司设立审计委员会，下设独立的内部审计部门，负责对公司内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计监督。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次，每年提交一次内部审计报告。制度还明确了审计档案管理、审计权限、奖惩机制等内容，并要求对内部控制有效性进行年度评价，确保信息披露真实、准确、完整。

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