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濮耐股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:56:58

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（原标题：内部审计制度）

为进一步完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，公司依据相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、范围及原则，规定了审计机构的设置、职责权限及工作程序，强调审计监察部的独立性，并要求定期开展内部控制评价，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。制度还明确了审计结果的报告路径及后续整改监督机制。

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