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永福股份: 内部控制评价管理办法（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 23:58:32

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（原标题：内部控制评价管理办法（2025年11月））

福建永福电力设计股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》，明确公司及子公司内部控制评价的范围、职责、程序和方法。董事会负责内控体系的建立与实施，审计部组织实施评价工作，董事会审计委员会负责监督与审核。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。办法规定了内控缺陷的分类、认定标准及整改程序，要求每年至少开展一次内部控制自我评价，并形成书面报告。重大缺陷需立即报告并由董事会最终认定。评价工作底稿及相关资料保存不少于十年，年度评价报告永久保存。

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