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雄韬股份: 内部控制制度总则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 23:25:56

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（原标题：内部控制制度总则（2025年11月））

深圳市雄韬电源科技股份有限公司为提高内部控制管理水平，保护投资者权益，依据相关法律法规制定了内部控制制度总则。该制度明确了内部控制的目标、原则及要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内部控制制度的建立与有效运行，内部控制覆盖公司各层级、业务环节，包括货币资金、采购、固定资产、对外投资、信息披露等管理。制度还规定了不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护、预算控制等基本控制方法，并设立审计委员会及审计部负责内部监督。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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