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双汇发展: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 21:17:50

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

河南双汇投资发展股份有限公司于2025年11月26日经第九届董事会第十次会议审议通过《内部控制制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等制定，旨在提升公司经营管理水平和风险防范能力，保障资产安全、财务报告真实完整，促进发展战略实现。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，明确对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制要求，并设立内部审计机构负责监督检查。

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