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长亮科技: 《内部控制管理制度》内容摘要

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2025-11-26 21:13:30

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（原标题：《内部控制管理制度》）

深圳市长亮科技股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，保障资产安全与财务信息真实完整。制度明确了内部控制的目标、原则及体系，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制。公司董事会负责制度的建立健全与有效实施，内部审计部门负责日常监督与自我评价，并向审计委员会提交报告。制度还规定了内部控制检查、评价及披露要求。

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