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聚光科技: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 20:43:41

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

聚光科技（杭州）股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构和人员的责任，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，促进公司治理和内部控制的有效性。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作程序，强调内审部的独立性，并要求对财务报告、内部控制、重大事项等进行审计监督。内审部需定期向审计委员会报告工作，重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险领域。公司应每年披露内部控制评价报告。

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