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丽江股份: 审计委员会年度财务报告审议工作规则-2025年11月内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 22:49:06

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（原标题：审计委员会年度财务报告审议工作规则-2025年11月）

丽江玉龙旅游股份有限公司制定审计委员会年度财务报告审议工作规则，明确审计委员会在公司年度财务报告编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、总结评价会计师事务所工作、提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会需在年审注册会计师进场前后审阅财务会计报表，形成书面意见，并对年度财务会计报告表决后提交董事会审核。同时，审计委员会应关注财务报告的真实性、准确性、完整性，重点监督重大会计和审计问题，防止欺诈、舞弊及重大错报，并督促外部审计机构勤勉尽责。本规则自董事会审议通过后施行。

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