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东华软件: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 20:59:52

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（原标题：内部审计制度）

东华软件股份公司制定内部审计制度，明确内部审计机构职责权限，规范内部控制和风险管理审计工作。制度规定内部审计部门需定期检查公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，评估内部控制有效性，并向审计委员会报告。审计委员会负责监督内部审计工作，协调内外部审计关系。公司应每年披露内部控制评价报告及审计报告，发现重大缺陷需及时披露并整改。

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