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鸿路钢构: 财务内部审计制度内容摘要

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2025-11-25 01:44:42

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（原标题：财务内部审计制度）

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定财务内部审计制度，旨在规范经营行为、控制风险、保障投资者利益。制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司治理相关规定，明确公司实行内部审计制度，设立董事会审计委员会及独立的审计部，规定了审计机构的职责、权限、工作程序及人员要求。审计范围涵盖财务收支、预算执行、资金管理、内部控制有效性等内容，重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还明确了审计工作底稿和档案管理要求，以及对审计发现问题的处理和整改机制。

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