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伊戈尔: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:47:57

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（原标题：内部控制制度）

伊戈尔电气股份有限公司于2025年11月修订《内部控制制度》，旨在促进公司规范运作，防范经营风险，保障资产安全，提升管理效率。制度依据国家法律法规制定，涵盖环境控制、业务控制、资金管理、会计系统、电子信息系统及内部审计等方面。明确内部控制目标包括合规经营、风险防控、法人治理完善、经营效率提升及信息真实完整。制度遵循健全性、独立性、相互制约、成本效益等原则，并对销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、筹资、投资等业务流程设置具体控制措施，强化岗位分离、授权审批、监督检查机制。

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