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百通能源: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:03:10

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（原标题：内部审计制度）

江西百通能源股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强公司内部监督和风险控制，规范内部审计工作。该制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，明确内部审计机构为监察审计办公室，接受董事会审计委员会监督。内审部负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计。审计人员有权查阅相关资料、参加经营会议，对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外投资等实施专项审计。制度还规定了审计工作程序、质量控制要求及奖惩措施。

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