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陆家嘴: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 21:57:43

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（原标题：内部审计制度）

为规范公司内部审计工作，提升审计质量，发挥审计监督作用，公司根据相关法律法规及公司章程，制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、适用范围及组织架构，规定纪检审计室在党委、董事会领导下开展工作，接受审计委员会监督。制度详细规定了内部审计机构的职责、权限、审计程序、整改落实、档案管理和结果运用等内容，强调审计独立性原则，并明确内部审计人员的职业操守和责任追究机制。

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