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华创云信: 华创云信内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 21:13:37

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（原标题：华创云信内部控制制度）

华创云信数字技术股份有限公司于2025年11月修订《内部控制制度》，明确公司内部控制的目标包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全及确保信息披露真实准确。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的内部控制。公司设立内部审计部门对内部控制执行情况进行检查，并定期形成内部控制评价报告，于每个会计年度结束后四个月内披露。

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