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珈伟新能: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 19:07:40

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（原标题：内部审计制度）

珈伟新能源股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、内部控制的目标，以及审计委员会和内控审计部的职责。公司设立审计委员会和内控审计部，分别负责指导监督和具体执行审计工作。内控审计部需定期向审计委员会报告工作，检查公司高风险投资及资金往来情况，发现重大问题应及时上报。制度还规定了内部控制评价报告的内容与披露要求，以及档案管理、责任追究等事项。

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