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富维股份: 内部审计制度（2025年11月制定）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-22 00:39:49

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（原标题：内部审计制度（2025年11月制定））

长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议审议通过《内部审计制度》（2025年11月修订）。该制度依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规制定，明确内部审计部门的职责权限、工作程序、结果运用及档案管理和相关责任。制度规定内部审计部门向董事会审计委员会报告工作，定期检查公司重大事项实施情况及资金往来情况，并强化审计发现问题的整改机制。制度自董事会审议通过之日起生效。

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