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津膜科技: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:48:12

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

天津膜天膜科技集团股份有限公司发布修订后的内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置及职责。公司设立审计委员会和内审部，内审部独立运作并对审计委员会负责，定期提交审计计划和报告。制度规定了对财务信息、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计要求，并强调内部控制缺陷的报告与整改。审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告，公司应披露该报告及会计师事务所的内部控制审计报告。

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