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达华智能: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:46:42

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

福州达华智能科技股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖总则、主要措施、重点控制活动、检查与信息披露等方面。制度明确了内部控制的目标、原则及组织职责，强调对日常经营、子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动的控制。公司董事会负责内部控制的建立健全与监督，审计委员会负责审查和监督执行情况，内审部组织实施日常监督与评价工作。制度还规定了内部控制评价报告和审计报告的编制与披露要求。

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