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冀中能源: 内部控制条例（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:29:58

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（原标题：内部控制条例（2025年11月））

冀中能源股份有限公司制定内部控制条例，明确公司内部控制的目标包括确保法律法规和内部制度的执行、提高经营效率、保障资产安全、确保财务报告及相关信息披露的真实准确完整。条例涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的内部控制。公司董事会负责内部控制制度的建立与评估，法务风控部定期检查并报告，年度需披露内部控制自我评价报告及注册会计师意见。

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