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洁美科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:27:47

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（原标题：内部审计制度）

浙江洁美电子科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计部门的职责、权限及工作程序。该制度规定内部审计部门需对公司的内部控制、财务信息、风险管理等方面进行监督检查，并定期向董事会审计与风险管理委员会报告工作。内部审计部门应保持独立性，不得与财务部门合署办公，且专职人员不少于三人。制度还规定了审计项目立项、实施、报告和后续审计的流程，以及审计档案管理和违规处理等内容。

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