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格尔软件: 格尔软件股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:24:34

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（原标题：格尔软件股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订））

格尔软件股份有限公司为建立健全内部审计制度，加强内部控制和风险管理，依据相关法律法规制定了《内部审计制度》（2025年11月修订）。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序等内容。公司设立审计委员会和内部审计部门，内部审计部门独立运作，定期对财务信息、内部控制、募集资金使用、关联交易等事项进行检查，并向审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理、责任追究机制以及相关人员的工作权限。

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