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科德数控: 科德数控股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-21 20:08:58

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（原标题：科德数控股份有限公司内部审计制度）

科德数控股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，规范内部审计工作。该制度规定公司设立内审部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，确保独立性。内审部负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司、分公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。制度明确了审计范围、权限、工作流程、档案管理和奖惩机制，并要求定期提交审计报告，加强内部控制与风险管理。

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