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福莱蒽特: 《内部控制制度》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 17:25:03

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（原标题：《内部控制制度》）

杭州福莱蒽特股份有限公司发布《内部控制制度》（2025年11月修订），涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制及内部审计控制等内容。制度明确董事会对内部控制的制定与执行负责，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动的控制，并建立风险评估体系和内部审计监督机制。公司审计部负责检查内部控制缺陷并形成报告，董事会据此形成内部控制评价报告。注册会计师需对财务报告内部控制出具审计意见。

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