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多利科技: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-20 20:36:48

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

滁州多利汽车科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，维护公司及投资者权益。制度依据国家相关法律法规及交易所规定，结合公司章程制定，适用于公司及下属子公司。内部审计部在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计，并定期向审计委员会报告。制度明确了审计范围、职责权限、工作程序及信息披露要求，强调内部控制缺陷的整改与后续审查，确保信息披露真实、准确、完整。

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