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永吉股份: 贵州永吉印务股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-20 20:21:06

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（原标题：贵州永吉印务股份有限公司内部审计制度）

贵州永吉印务股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、机构设置、人员要求及工作权限。审计部受董事会领导，向审计委员会报告，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价。制度规定了审计部的具体职责，包括检查内部控制有效性、财务信息真实性，协助反舞弊机制建设，定期报告审计情况，并对发现的问题督促整改。审计部具有查阅资料、调查取证、提出处理建议等权限，同时明确了内部审计人员的职业操守和回避原则。

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