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东杰智能: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 23:28:42

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（原标题：内部控制制度）

东杰智能科技集团股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规，涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。公司明确董事会对内部控制的建立健全和有效执行负责，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制。公司设立内部审计机构，定期开展内部控制检查与评价，确保财务报告真实完整，并按要求披露内部控制评价报告及审计意见。

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