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桂林旅游: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 22:25:03

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

桂林旅游股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门的职责、权限及工作程序。制度规定内部审计部门对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督，定期向审计委员会报告工作。审计范围包括募集资金使用、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项。公司应至少每年提交一次内部控制评价报告，并配合会计师事务所进行内部控制审计。发现内部控制重大缺陷或风险时，应及时报告并披露。

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