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海联金汇: 内部审计制度(2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 00:27:20

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（原标题：内部审计制度(2025年11月））

海联金汇科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的宗旨、基本原则及组织架构。审计中心在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务收支、信息披露事务等进行审计监督。制度规定了审计范围、权限、程序及后续审计要求，并强调对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的审计。审计中心需定期提交审计计划和报告，强化内部控制评价与风险防范。

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