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逸豪新材: 内部控制管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 20:02:12

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（原标题：内部控制管理制度）

赣州逸豪新材料股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》及深交所相关监管指引等法律法规和公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制等多个方面，并对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节设置了具体的控制程序。公司审计部负责监督检查，定期评估内部控制的有效性，并出具内部控制评价报告。

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