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建业股份: 浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-18 17:15:19

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（原标题：浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度（2025年11月修订））

浙江建业化工股份有限公司为加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》，制定了内部控制管理制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，明确董事会、管理层及全体员工在内部控制中的职责，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度适用于公司及子公司，覆盖销售、采购、生产、财务报告、信息披露等主要业务环节，并建立重大风险预警和突发事件应急处理机制。审计部负责组织内控监督检查，定期形成内部控制评价报告，董事会需披露年度内部控制评价报告。公司还将聘请外部审计机构对财务报告内部控制有效性进行审计。

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