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*ST辉丰: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 01:03:49

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（原标题：内部控制制度）

江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制管理，促进规范运作和健康发展。制度依据《公司法》《证券法》及相关上市规则制定，明确了内部控制的目标，包括确保法律法规和内部规章的执行、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露的真实准确完整。制度涵盖了内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，并对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出了具体控制要求。公司设立内部审计部门，定期开展内部控制检查与评价，并按规定披露内部控制自我评价报告和审计报告。

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