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西藏城投: 西藏城市发展投资股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-11-17 21:02:20

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（原标题：西藏城市发展投资股份有限公司内部审计制度）

西藏城市发展投资股份有限公司制定了《内部审计制度》（2025年修订），明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、审计程序及结果运用等内容。制度适用于公司各部室、分公司及控股子公司的内部审计工作，旨在加强内部控制，提升经营管理效率和经济效益。内部审计部独立行使职权，负责财务审计、内控审计、工程项目审计、合同审计、专项审计等，并接受董事会审计委员会指导。审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。对审计中发现的重大问题，将依法移送处理。

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