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万达信息: 内部控制管理制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:12:01

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（原标题：内部控制管理制度（2025年11月））

万达信息股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在强化内部管理，完善风险管理和流程控制，保障经营安全和财务信息可靠性。制度明确了内部控制的目标，包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性及战略保障性。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并设立审计委员会和风险管理委员会。内部控制涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制和内部审计控制等方面。公司设立独立审计部门，定期开展内部控制评价，确保制度有效执行。

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