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卓翼科技: 《内部审计制度》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:09:15

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（原标题：《内部审计制度》（2025年11月））

深圳市卓翼科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定公司设立内审部，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。内审部需定期向审计委员会报告工作，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。董事会负责内部控制制度的有效实施，审计委员会出具年度内部控制评价报告，并在信息披露中披露相关情况。制度还明确了审计人员职责、工作底稿管理、奖惩措施等内容。

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