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龙软科技: 北京龙软科技股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 22:37:36

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（原标题：北京龙软科技股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订））

北京龙软科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。公司设立审计委员会和审计部，审计部对董事会负责，定期检查内部控制、财务信息及经营活动。制度规定了审计重点事项，包括对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等，并要求定期提交审计报告。董事会应依据审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见。

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