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德尔股份: 内部控制管理办法内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 21:32:22

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（原标题：内部控制管理办法）

阜新德尔汽车部件股份有限公司制定内部控制管理办法，旨在加强公司内部控制，防范风险，促进规范运作和健康发展。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及交易所相关规定，涵盖内部控制的基本原则、内容、控制活动及检查监督机制。重点包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的内部控制要求。公司董事会负责制度制定与执行，审计委员会实施监督，内审部定期检查并报告。制度还规定了内部控制自我评价报告的编制与披露要求。

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