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华中数控: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 01:06:21

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

武汉华中数控股份有限公司为规范内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的原则、职责、审计对象与依据，规定了财务审计、内控审计、基建项目审计、合同审计、责任审计、专项审计等种类和方式。内部审计部门由审计委员会提名、董事会任免，须定期向董事会或审计委员会报告工作。制度还规定了审计程序、人员职业道德、档案管理及奖惩措施等内容。

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