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南极光: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 23:13:30

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（原标题：内部审计制度）

深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部审计工作。制度规定公司应在董事会下设审计委员会，设立独立的审计部，负责对公司及子公司的财务管理、内部控制等进行审计监督。审计部需定期检查货币资金内控、重大事项实施情况及资金往来，并向审计委员会报告。公司应编制内部控制自我评价报告，并在年度报告中披露。

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